具体问题13：对集团主要经济指标底数不清。集团多份工作总结、汇报材料中，反映年度主要经济指标的数据各不相同，有的与财务报表有较大差距。

具体落实：已制定经济指标相关审核流程，明确凡是涉及经济指标数据都需经部门负责人、计财部负责人、分管领导层层审核，严格把关经济指标数据。

具体问题14：推动抓落实、求实效尚有差距，制定年度经营指标不够科学合理。

具体落实：一是根据公司经营情况，已完成《桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司经营指标定量规则（试行）》。二是通过宣传、动员，逐步建立完善奖勤罚懒机制，已完成下发《桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司薪酬管理制度》。

具体问题15：建章立制相对滞后，内控制度空窗期较长。集团财务报销、公务接待等基本管理制度长期缺失，管理无章可循。

具体落实：一是完善了《桂林市文体集团财务报销流程管理制度（暂行）》、《桂林市文体集团业务招待及内部工作餐管理规定》制度。二是经过全面梳理财务制度，制定并印发了《桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司项目及办公物品采购询价招标额度具体方案的调整办法（试行）》、《文体集团子公司财务人员管理办法》、《内部审计管理制度》等制度，并已将财务制度全部整理汇编成册。

具体问题16：财经制度执行不到位，一些领域存在廉洁风险。集团及其子公司存在政府采购程序不规范、虚报公务外出补贴等违反规章制度现象。

具体落实：一是经查摆，对于采购程序不规范和采购台账整理不规范问题，集团分管领导在班子会上进行了自我批评，并已对当事人进行批评教育和廉政学习，及时将资料台账整理归档，严格按采购招标程序执行。二是为更规范采购招标程序，完善了《文体集团采购管理制度（试行）》。三是全面排查了公务外出用油登记表，对登记不规范的进行核实并要求规范明细外出记录，对公务外出用油登记模糊不清的已进行清退处理，清退金额共计5355元 。四是规范了外出往返公务管理，公务外出由委派领导审核签字，油卡管理人审核公务外出登记无误后，才能给员工加相应金额用油。五是经核实，2019年园博园临时性用工约22人，2020年临时性用工11人，并已于2020年11月全员签入广西中汇劳务开发有限公司进行劳务派遣用工。

（三）党的建设方面

具体问题17：统筹谋划党建工作不够到位。对党建工作重视不够，党建工作责任制执行不力，存在重业务、轻党建的倾向，抓党建促业务工作成效不明显。